Muudatuste logi

Müügiarved

Müügiarvete koostamine, väljastamine, lukustamine ja saatmine.

Kuidas arvetele määratakse numbrid ja kuidas luua oma seeriaid.

Kuidas määratakse arvele käibemaksuskeem ja kuidas see trükitakse.

Tarnijate dokumentide töötlemine OCR-i abil ja vastuvõtmine e-posti teel.

Tarnija dokumentide registreerimine ja kuluakontode valimine.

Partneri kaardi väljad, pangakontod, aadressid ja failid.

Automaatsed maksetähtaja ületanud arvete meeldetuletused.

Artiklikaardi väljad, artikliliigid, mõõtühikud ja artiklipõhised kontod.

Maksete eksport, väljamaksete eksport, autoriseerimised ja tagastused.

Väljavõttefailid, pangaliidesed ja sidumine.

Laoliikumised, partiid ja laod.

Kuidas dokumentidest saavad raamatupidamiskanded.

Aruandetööd ja Exceli ekspordid.

Kasutaja määratud dokumenditüübid oma kontode ja tunnustega.

Liikmete rollid ja API õigused (scopes).

Andmete üleviimine teisest raamatupidamissüsteemist.

Ettevõtte profiil, seeriad, tehinguliigid, ühikud ja kajastamine.

Veergude filtrid, veergude valija, lehekülje suurus, vahesummad ja eksport.

Ettevõtte failihoidla leht.

Maksealgatuslingid arvetel.

Soovitusprogramm.