Ofte stillede spørgsmål

Salgsfakturaer

Oprettelse, udstedelse, låsning og afsendelse af salgsfakturaer.

Sådan tildeles fakturanumre, og hvordan du definerer dine egne serier.

Hvilken momsordning en faktura tildeles, og hvordan den udskrives.

Læsning af leverandørdokumenter med OCR og modtagelse via e-mail.

Bogføring af leverandørdokumenter og valg af omkostningskonti.

Partnerkortets felter, bankkonti, adresser og filer.

Automatiske rykkerbreve for forfaldne betalinger.

Varekortets felter, varekategorier, måleenheder og konti pr. vare.

Eksport af betalinger, overførsler, autorisationer og refusioner.

Kontoudtogfiler, bankforbindelser og afstemning.

Lagerbevægelser, partier og lagre.

Hvordan bilag bliver til bogføringsposter.

Rapportjobs og Excel-eksport.

Brugerdefinerede bilagstyper med egne konti og flag.

Medlemsroller og API-omfang.

Overførsel af data fra et andet regnskabssystem.

Virksomhedsprofil, nummerserier, bilagstyper, enheder og periodisering.

Kolonnefiltre, kolonnevælger, sidestørrelse, totaler og eksport.

Siden for virksomhedens fillager.

Betalingsinitieringslinks på fakturaer.

Henvisningsprogrammet.