FAQ

Fatture di vendita

Creazione, emissione, blocco e invio delle fatture di vendita.

Come vengono assegnati i numeri delle fatture e come definire le proprie serie.

Come viene assegnato il regime IVA a una fattura e come viene stampato.

Lettura dei documenti dei fornitori tramite OCR e ricezione via e-mail.

Registrazione dei documenti dei fornitori e scelta dei conti di costo.

Campi della scheda partner, conti bancari, indirizzi e file.

Solleciti automatici per pagamenti scaduti.

Campi della scheda articolo, tipologie di articoli, unità di misura e conti per singolo articolo.

Esportazione di pagamenti, trasferimenti, autorizzazioni e rimborsi.

File di estratto conto, connessioni bancarie e riconciliazione.

Movimenti di magazzino, lotti e depositi.

Come i documenti diventano movimenti contabili.

Lavori di reportistica ed esportazioni in Excel.

Tipi di documento definiti dall'utente con propri conti e flag.

Ruoli di membro e ambiti delle API.

Trasferimento dei dati da un altro sistema di contabilità.

Profilo aziendale, serie, tipi di operazione, unità di misura e contabilizzazione.

Filtri per colonna, selettore di colonne, dimensioni delle pagine, totali ed esportazione.

La pagina dell'archivio file aziendale.

Link di avvio dei pagamenti sulle fatture.

Il programma di referral.