Bieži uzdotie jautājumi

Pārdošanas rēķini

Pārdošanas rēķinu izveide, izrakstīšana, bloķēšana un nosūtīšana.

Kā tiek piešķirti rēķinu numuri un kā definēt savas sērijas.

Kāda PVN shēma tiek piemērota rēķinam un kā tā tiek attēlota.

Piegādātāju dokumentu nolasīšana, izmantojot OCR, un saņemšana pa e-pastu.

Piegādātāju dokumentu reģistrēšana un izdevumu kontu izvēle.

Sadarbības partnera kartītes lauki, bankas konti, adreses un datnes.

Automātiski kavētu maksājumu atgādinājumi.

Preces kartītes lauki, preču veidi, mērvienības un konti katrai precei.

Maksājumu eksports, pārskaitījumu eksports, autorizācijas un atgrieztie maksājumi.

Konta izrakstu faili, banku savienojumi un maksājumu sasaiste.

Krājumu kustība, partijas un noliktavas.

Kā dokumenti pārtop par grāmatojumiem.

Atskaites uzdevumi un Excel eksports.

Lietotāja definēti dokumentu veidi ar saviem kontiem un pazīmēm.

Dalībnieku lomas un API tvērumi.

Datu pārcelšana no citas grāmatvedības sistēmas.

Uzņēmuma profils, sērijas, saimnieciskās darbības veidi, vienības un atzīšana.

Kolonnu filtri, kolonnu atlase, lapas izmērs, summas un eksportēšana.

Uzņēmuma failskrātuves lapa.

Maksājumu ierosināšanas saites rēķinos.

Ieteikumu programma.