FAQ

Kundfakturor

Skapa, utfärda, låsa och skicka kundfakturor.

Hur fakturanummer tilldelas och hur du definierar egna serier.

Vilken momsordning en faktura tilldelas och hur den skrivs ut.

Läsa leverantörsdokument med OCR och ta emot dem via e-post.

Registrering av leverantörsdokument och val av kostnadskonton.

Fält för motpartskort, bankonton, adresser och filer.

Automatiska påminnelser om förfallna betalningar.

Fält på artikelkortet, artikeltyper, måttenheter och konton per artikel.

Export av betalningar, export av överföringar, auktoriseringar och återbetalningar.

Kontoutdragsfiler, bankkopplingar och matchning.

Lagerförändringar, partier och lagerställen.

Hur dokument blir verifikat.

Rapportjobb och Excel-exporter.

Användardefinierade dokumenttyper med egna konton och flaggor.

Medlemsroller och API-scope.

Flytta data från ett annat bokföringssystem.

Företagsprofil, nummerserier, transaktionstyper, enheter och kontering.

Kolumnfilter, kolumnväljare, sidstorlek, summor och export.

Sidan för företagets fillager.

Betalningsinitieringslänkar på fakturor.

Värvningsprogrammet.