Често задавани въпроси

Фактури за продажба

Създаване, издаване, заключване и изпращане на фактури за продажба.

Как се задават номерата на фактурите и как да дефинирате собствени серии.

Кои правила за ДДС се прилагат към дадена фактура и как се отразяват те.

Четене на доставни документи чрез OCR и получаването им по имейл.

Регистриране на документи от доставчици и избор на сметки за разходи.

Полета в партньорската карта, банкови сметки, адреси и файлове.

Автоматични напомняния за просрочени плащания.

Полета в картона на артикула, видове артикули, мерни единици и сметки по артикули.

Експорт на плащания, експорт на трансфери, оторизации и възстановявания на суми.

Файлове с извлечения, банкови връзки и съпоставяне.

Складови движения, партиди и складове.

Как документите се превръщат в счетоводни статии.

Задачи за справки и експорт в Excel.

Дефинирани от потребителя типове документи със собствени сметки и флагове.

Потребителски роли и обхвати на API.

Прехвърляне на данни от друга счетоводна система.

Профил на компанията, серии, видове операции, единици и признаване.

Филтри по колони, инструмент за избор на колони, брой редове на страница, суми и експорт.

Страницата за файлово хранилище на компанията.

Връзки за иницииране на плащане към фактури.

Програмата за препоръки.