FAQ

Faturas de venda

Criar, emitir, bloquear e enviar faturas de venda.

Como os números das faturas são atribuídos e como definir as suas próprias séries.

Como é determinado o regime de IVA aplicável a uma fatura e de que forma é impresso.

Leitura de documentos de fornecedores por OCR e receção através de correio eletrónico.

Registo de documentos de fornecedores e selecção de contas de gastos.

Campos da ficha de parceiro, contas bancárias, moradas e ficheiros.

Lembretes automáticos de pagamentos em atraso.

Campos da ficha de artigo, tipos de artigo, unidades de medida e contas por artigo.

Exportação de pagamentos, exportação de transferências, autorizações e reembolsos.

Ficheiros de extratos, ligações bancárias e reconciliação.

Movimentos de stock, lotes e armazéns.

Como os documentos se tornam registos no diário.

Tarefas de relatórios e exportações para Excel.

Tipos de documentos definidos pelo utilizador com as suas próprias contas e flags.

Funções de membro e âmbitos (scopes) da API.

Transferir dados de outro sistema de contabilidade.

Perfil da empresa, séries, tipos de operação, unidades e reconhecimento.

Filtros de colunas, seletor de colunas, tamanho da página, totais e exportação.

A página de armazenamento de ficheiros da empresa.

Links de iniciação de pagamentos em faturas.

O programa de recomendacao.