FAQ

Factures de vente

Création, émission, verrouillage et envoi des factures de vente.

Comment les numéros de facture sont attribués et comment définir vos propres séries.

Quel régime de TVA s'applique à une facture et comment il est imprimé.

Lecture des documents fournisseurs par OCR et réception par e-mail.

Enregistrement des documents fournisseurs et affectation des comptes de charges.

Champs de la fiche partenaire, comptes bancaires, adresses et fichiers.

Relances automatiques pour factures impayées.

Champs de la fiche article, natures d'articles, unités de mesure et comptes par article.

Exportation des paiements, exportation des virements, autorisations et remboursements.

Fichiers de relevés, connexions bancaires et rapprochement.

Mouvements de stock, lots et entrepôts.

Comment les documents se transforment en écritures comptables.

Tâches de rapport et exportations Excel.

Types de documents personnalisés dotés de leurs propres comptes et indicateurs.

Rôles des membres et périmètres d'accès (scopes) de l'API.

Transfert de données depuis un autre système comptable.

Profil de l'entreprise, souches, types d'opérations, unités et comptabilisation.

Filtres de colonnes, sélecteur de colonnes, taille de page, totaux et export.

La page de stockage des fichiers de l'entreprise.

Liens d'initiation de paiement sur les factures.

Le programme de parrainage.