Fatture di vendita

FAQ

Come si emette una fattura?

Crea una bozza, verifica le righe e i totali, quindi seleziona Emetti. Il numero viene assegnato in quel momento dalla serie di documenti scelta o da quella predefinita per il tipo di documento.

Qual è la differenza tra il tipo di operazione e la serie di documenti?

Il tipo di operazione determina i conti di mastro su cui il documento viene registrato e la sua classificazione (vendita, reso da acquisto, storno e così via). La serie di documenti determina il prefisso del numero, la lunghezza dello stesso e l'etichetta stampata sul documento. È possibile collegare una serie a un tipo di operazione in modo che, selezionando il tipo, la serie venga compilata automaticamente.

È possibile applicare uno sconto sull'intero documento?

Sì. Inserisci una percentuale di sconto sul documento nel modulo della fattura. L'importo di ogni riga viene ridotto di tale percentuale prima del calcolo dell'IVA e lo sconto viene visualizzato sulla fattura stampata.

Da dove provengono i nomi dei campi "emesso da" e "ricevuto da"?

Sono campi presenti nel modulo della fattura e vengono stampati in fondo al PDF come righe per la firma.

Cosa significa documento bloccato?

Una fattura bloccata non può essere modificata, emessa, eliminata o saldata con un anticipo finché non viene sbloccata. Le righe bloccate sono evidenziate nell'elenco.

Perché l'importo viene stampato in lettere?

La prassi lituana richiede che l'importo totale sia indicato in lettere sulle fatture stampate. Le desinenze del nome della valuta derivano dalla tabella di riferimento delle valute.