Faktury sprzedaży

FAQ

Jak wystawić fakturę?

Utwórz projekt, sprawdź pozycje oraz sumy, a następnie kliknij Wystaw. Numer jest przydawany w tym momencie z wybranej przez Ciebie serii dokumentów lub z domyślnej serii dla danego typu dokumentu.

Jaka jest różnica między typem operacji a serią dokumentów?

Typ operacji decyduje o tym, na które konta księgowe trafia dokument oraz jak jest klasyfikowany (sprzedaż, zwrot zakupu, spis z natury i tak dalej). Seria dokumentów określa prefiks numeru, długość numeru oraz etykietę drukowaną na dokumencie. Serię można powiązać z typem operacji, dzięki czemu wybór typu automatycznie uzupełnia pole serii.

Czy mogę udzielić rabatu na cały dokument?

Tak. Wprowadź procent rabatu na dokument w formularzu faktury. Wartość każdej pozycji zostaje pomniejszona o ten procent przed obliczeniem podatku VAT, a rabat jest widoczny na wydruku faktury.

Skąd pochodzą nazwy w polach „wystawił” i „odebrał”?

Są to pola w formularzu faktury. Są one drukowane na dole pliku PDF w postaci linii podpisu.

Co oznacza zablokowany dokument?

Zablokowana faktura nie może być edytowana, wystawiana, usuwana ani rozliczana zaliczką, dopóki nie zostanie odblokowana. Zablokowane wiersze są wyróżnione na liście.

Dlaczego kwota jest drukowana słownie?

Praktyka litewska wymaga umieszczania kwoty do zapłaty słownie na drukowanych fakturach. Końcówki nazw walut pochodzą z tabeli referencyjnej walut.