Facturas de venta

FAQ

¿Cómo emito una factura?

Cree un borrador, compruebe las líneas y los totales, y luego pulse Emitir. El número se asigna en ese momento a partir de la serie de documentos que haya elegido, o de la serie predeterminada del tipo de documento.

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de operación y la serie de documentos?

El tipo de operación determina a qué cuentas del libro mayor (ledger accounts) se contabiliza el documento y cómo se clasifica (venta, devolución de compra, baja, etc.). La serie de documentos determina el prefijo numérico, la longitud del número y la etiqueta que aparece impresa en el documento. Una serie puede vincularse a un tipo de operación para que, al seleccionar el tipo, la serie se complete automáticamente.

¿Puedo aplicar un descuento al documento completo?

Sí. Introduzca un porcentaje de descuento de documento en el formulario de la factura. El importe de cada línea se reduce en ese porcentaje antes de calcular el IVA, y el descuento se muestra en la factura impresa.

¿De dónde proceden los nombres de "emitido por" y "recibido por"?

Son campos del formulario de la factura. Aparecen impresos al pie del PDF a modo de líneas de firma.

¿Qué significa que un documento esté bloqueado?

Una factura bloqueada no se puede editar, emitir, eliminar ni liquidar con un anticipo hasta que se desbloquee. Las filas bloqueadas se destacan en la lista.

¿Por qué el importe se imprime en letra?

La práctica lituana exige que el total aparezca en letra en las facturas impresas. Las terminaciones del nombre de la divisa provienen de la tabla de referencia de divisas.