Facturi de vânzare

FAQ

Cum emit o factură?

Creați o ciornă, verificați liniile și totalurile, apoi apăsați pe Emitere. Numărul este atribuit în acel moment din seria de documente aleasă sau din seria implicită a tipului de document.

Care este diferența dintre tipul de operațiune și seria de documente?

Tipul de operațiune stabilește în ce conturi contabile se înregistrează documentul și cum este clasificat (vânzare, retur de la cumpărare, casare ș.a.m.d.). Seria de documente stabilește prefixul numărului, lungimea acestuia și eticheta tipărită pe document. O serie poate fi asociată unui tip de operațiune, astfel încât alegerea tipului să completeze automat seria.

Pot acorda un avans sau o reducere pentru întregul document?

Da. Introduceți un procent de reducere pentru document în formularul facturii. Valoarea fiecărei linii este redusă cu acel procent înainte de calculul TVA, iar reducerea este afișată pe factura tipărită.

De unde provin numele de la „emis de” și „primit de”?

Acestea sunt câmpuri din formularul facturii. Ele sunt tipărite în partea de jos a fișierului PDF ca linii pentru semnătură.

Ce înseamnă un document blocat?

O factură blocată nu poate fi editată, emisă, ștearsă sau decontată cu un avans până când nu este deblocată. Liniile blocate sunt evidențiate în listă.

De ce suma este tipărită în litere?

Practica locală impune menționarea totalului în litere pe facturile tipărite. Terminațiile denumirilor monedelor provin din tabela de referință a monedelor.