Factures de vente

FAQ

Comment émettre une facture ?

Créez un brouillon, vérifiez les lignes et les totaux, puis cliquez sur Émettre. Le numéro est attribué à ce moment-là à partir de la souche de documents que vous avez choisie, ou à partir de la souche par défaut du type de document.

Quelle est la différence entre le type d'opération et la souche de documents ?

Le type d'opération détermine les comptes du grand livre (ledger accounts) sur lesquels le document est comptabilisé ainsi que sa classification (vente, retour d'achat, mise au rebut, etc.). La souche de documents détermine le préfixe du numéro, la longueur du numéro et l'intitulé imprimé sur le document. Une souche peut être liée à un type d'opération afin que la sélection du type renseigne automatiquement la souche.

Puis-je appliquer une remise globale sur le document ?

Oui. Saisissez un pourcentage de remise globale dans le formulaire de facture. Le montant de chaque ligne est réduit de ce pourcentage avant le calcul de la TVA, et la remise apparaît sur la facture imprimée.

D'où proviennent les noms "établi par" et "reçu par" ?

Ce sont des champs du formulaire de facture. Ils sont imprimés au bas du fichier PDF en tant que lignes de signature.

Qu'est-ce qu'un document verrouillé ?

Une facture verrouillée ne peut pas être modifiée, émise, supprimée ou apurée avec un acompte tant qu'elle n'est pas déverrouillée. Les lignes verrouillées sont mises en surbrillance dans la liste.

Pourquoi le montant est-il imprimé en toutes lettres ?

La pratique lituanienne exige que le total soit écrit en toutes lettres sur les factures imprimées. Les terminaisons du nom de la devise proviennent de la table de référence des devises.