Nordlet

← All features

Deklaracje VAT

Nordlet sporządza deklarację VAT na podstawie faktur i przesyła ją do urzędu skarbowego w 24 z 30 obsługiwanych krajów.

Deklaracja VAT to sprawozdanie, które podatnik VAT składa w urzędzie skarbowym, zazwyczaj co miesiąc lub co kwartał. Zawiera ona informacje o podatku VAT naliczonym przy sprzedaży, VAT zapłaconym przy zakupach oraz o kwocie do zapłaty lub zwrotu.

Każdy kraj ma własny formularz, numery pól oraz sposób wysyłki. Słowniczek deklaracji VAT wyjaśnia, co należy wpisać w poszczególnych częściach formularza.

Nordlet to oprogramowanie do obsługi deklaracji VAT dla firm, które wystawiają i przechowują faktury w Nordlet. System automatycznie wypełnia formularz właściwy dla kraju rejestracji spółki na podstawie tych faktur, dzięki czemu nikt nie musi przepisywać danych między systemami.

Co robi Nordlet

  • Wylicza pozycje (pola) formularza krajowego na podstawie faktur i zapisów księgowych. Sekcja Raporty → Krajowa deklaracja VAT prezentuje każde pole wraz z jego numerem, etykietą i kwotą oraz wskazuje oficjalne źródło formularza.
  • Wyświetla ostrzeżenie dla każdej pozycji, której nie udało się przypisać do żadnego pola. System nie zgaduje danych.
  • Umieszcza każdy termin złożenia deklaracji w kalendarzu firmy wraz z okresem, którego dotyczy.
  • Wysyła powiadomienia e-mail do właściciela, administratorów oraz księgowych firmy na 7 dni oraz 1 dzień przed upływem terminu.
  • Na stronie terminu generuje plik i w przypadku urzędów, które go akceptują, wysyła go po kliknięciu przycisku Wyślij teraz. Strona wyświetla wówczas status, numer referencyjny zwrócony przez urząd oraz kopię przesłanego pliku.
  • Może wysyłać deklaracje automatycznie. Wystarczy włączyć funkcję automatycznego wysyłania dla danej deklaracji w sekcji Konto → Zgodność (Account → Compliance), a Nordlet wyśle ją na 5 dni przed terminem płatności.
  • W przypadku niektórych deklaracji oferuje opcję Złóż korektę, która wysyła skorygowaną deklarację wygenerowaną na podstawie aktualnych danych.

Sposoby wysyłki deklaracji w poszczególnych krajach

Tabela obsługi deklaracji zawiera wykaz wszystkich deklaracji obsługiwanych przez Nordlet. W odniesieniu do okresowych deklaracji VAT dla każdego z 30 obsługiwanych krajów:

  • Nordlet generuje plik i wysyła go w 24 krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.
  • Nordlet generuje plik, a użytkownik przesyła go samodzielnie w 4 krajach: Grecja, Islandia, Łotwa i Liechtenstein. Urząd skarbowy przyjmuje plik wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta podatnika.
  • Użytkownik wprowadza dane ręcznie na podstawie informacji z Nordlet w 2 krajach: Włochy i Malta. W przypadku Włoch Nordlet przesyła informację o okresowych rozliczeniach VAT (LIPE) oraz roczną deklarację VAT.

Niektóre kraje wymagają wcześniejszego skonfigurowania uprawnień. Przykładowo, estońska firma nadaje systemowi Nordlet uprawnienia dostępu w systemie e-MTA, zgodnie z przewodnikiem po e-MTA. Przewodnik po deklaracjach w Niemczech wyjaśnia, jakie formaty akceptuje tamtejsza administracja skarbowa.

Podatku VAT na każdej fakturze

Deklaracja jest tak poprawna, jak dokumenty, na których się opiera. Nordlet dobiera schemat podatku VAT dla każdej faktury sprzedaży na podstawie kraju klienta, jego numeru VAT oraz rodzaju dostawy. Przewodnik po unijnym VAT opisuje wszystkie obowiązujące schematy.

  • Sprzedaż na rzecz firmy z innego kraju UE może stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów bez doliczania VAT.
  • Usługa świadczona na rzecz firmy z innego kraju UE podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia (reverse charge): podatek VAT rozlicza nabywca, a nie sprzedawca.
  • Sprzedaż na rzecz konsumenta z innego kraju UE może zostać uwzględniona w deklaracji OSS zamiast w deklaracji krajowej.

FAQ

Czy Nordlet wysyła moją deklarację VAT automatycznie?

Tylko wtedy, gdy włączysz automatyczne składanie deklaracji w sekcji Konto → Zgodność (Account → Compliance). Wówczas Nordlet wyśle ją na 5 dni przed terminem płatności. W przeciwnym razie system poczeka, aż klikniesz przycisk Wyślij teraz w dniu oznaczonym jako termin płatności.

Co zrobić, jeśli kwota w deklaracji wydaje się niepoprawna?

Raporty → Krajowa deklaracja VAT wyświetla ostrzeżenie dla każdej pozycji, której Nordlet nie mógł przypisać do odpowiedniego pola. Przed złożeniem deklaracji należy usunąć przyczynę błędu w dokumentach źródłowych. Strona terminu generuje plik na podstawie aktualnych danych.

Powiązane