Fatturazione online

Crea, numera, invia e monitora le fatture di vendita in Nordlet, con fatture ricorrenti, modelli, link di pagamento e un registro di ogni pagamento ricevuto.

Una fattura è il documento che invii a un cliente per richiedere il pagamento. Riporta il nome del venditore, dell'acquirente, i beni o servizi venduti, il prezzo e l'imposta. I campi obbligatori di una fattura sono stabiliti dalla legge.

Nordlet ti permette di redigere fatture online, numerarle, inviarle via e-mail e verificare quali risultano saldate. Ciascuna fattura emessa viene inoltre registrata nella tua contabilità, evitando così la duplicazione dell'inserimento manuale.

Questa pagina si rivolge a chiunque emetta fatture ai clienti: un libero professionista, un negozio o un'azienda che invia la medesima fattura ogni mese.

Cosa fa Nordlet

Prima la bozza. Crei una bozza, verifichi le righe e i totali, quindi premi l'emissione. Fino a quel momento puoi modificarla o eliminarla.
Quattro tipologie di documenti. Un documento di vendita può essere una fattura, una nota di credito, una fattura proforma o una fattura di acconto. Una proforma costituisce un'offerta di prezzo e non una richiesta di pagamento; consulta il confronto tra proforma e fattura.
Numerazione all'emissione. Il numero viene assegnato al momento dell'emissione della fattura, attingendo da una serie numerica.
Totali calcolati dalle righe. Nordlet somma le righe e calcola l'IVA. L'IVA è l'imposta applicata al prezzo della maggior parte delle vendite in Europa. Puoi inoltre applicare uno sconto sull'intero documento.
Registrazione contabile immediata. L'emissione di una fattura genera una registrazione contabile, ovvero il tracciamento della vendita nei tuoi conti.
Movimentazione di magazzino all'emissione. Quando alla fattura è associato un magazzino, i beni venduti vengono scaricati dalle giacenze.
Data di scadenza. L'eventuale assenza della data di scadenza viene colmata attingendo dai termini di pagamento del cliente.
Blocco. Una fattura bloccata non può essere modificata, emessa o eliminata finché il blocco non viene rimosso.
Preventivi. Una bozza può essere inviata via e-mail sotto forma di preventivo, rimanendo tuttavia allo stato di bozza.

Numerazione tramite serie numeriche

Una serie numerica determina l'aspetto dei numeri di documento. Imposti un prefisso, ad esempio AUT, e una lunghezza numerica, ad esempio 5. I numeri verranno quindi generati nel formato AUT-00001.

Ciascuna serie mantiene un unico contatore progressivo, che non si azzera nel mese di gennaio.
Puoi disporre di una serie predefinita per ciascuna tipologia di documento.
Una serie può essere collegata a una tipologia di operazione e a un magazzino. La guida alle tipologie di operazione illustra le modalità con cui queste definiscono i conti.
Una serie può includere un'etichetta stampata al di sotto del titolo del documento.

Invio delle fatture

E-mail. Nordlet invia la fattura emessa al cliente in formato PDF tramite e-mail.
PDF. Puoi scaricare il PDF di una bozza o di una fattura emessa.
Link Paga ora. Se configuri un link di pagamento, questo viene incluso sia nell'e-mail sia nel PDF, mostrando l'importo ancora insoluto.
Peppol. Peppol è una rete europea per lo scambio di fatture elettroniche tra imprese. Tramite un tuo punto di accesso (access point), Nordlet invia le fatture attraverso questa rete. Consulta la guida a Peppol.
Fatturazione elettronica nazionale. Per Italia, Polonia e Romania, Nordlet genera il file di fatturazione elettronica nazionale e può trasmetterlo al canale dell'autorità fiscale.

Fatture ricorrenti e modelli

Un modello memorizza il cliente, i dati di intestazione e le righe di una fattura che invii con frequenza regolare.

Una pianificazione ricorrente converte un modello in fatture con cadenza settimanale, mensile, trimestrale o annuale.
Il sistema può emettere autonomamente ciascuna nuova fattura e inviarla via e-mail al cliente.
Puoi sospendere una pianificazione. L'eventuale eliminazione della pianificazione non rimuove le fatture già generate.

Pagamenti ricevuti

Gli importi dovuti dai clienti sono denominati crediti commerciali (accounts receivable).

Nordlet elenca i pagamenti ricevuti a fronte delle fatture per qualsiasi intervallo di data: pagamenti bancari riconciliati con una fattura, incassi con carta tramite un provider di pagamento e incassi in contanti.
Una fattura di acconto saldata integralmente può essere imputata a una fattura successiva emessa nei confronti del medesimo cliente.
I solleciti di pagamento automatici inviano ai clienti un'e-mail contenente l'elenco delle fatture scadute, con una frequenza massima di una volta ogni sette giorni. Questa attività è nota come gestione dei solleciti (dunning).
Un file mensile per il tuo commercialista raccoglie tutte le fatture, le note di credito e i pagamenti del mese di riferimento, in formato CSV o PDF.

FAQ

I numeri di fattura si azzerano ogni anno?

No. Ciascuna serie numerica mantiene un unico contatore progressivo, pertanto la numerazione prosegue dall'ultimo numero disponibile all'inizio del nuovo anno.

Posso modificare una fattura dopo averla emessa?

No. Una fattura emessa entra a far parte della tua contabilità. Per correggerla, devi emettere una nota di credito a storno della stessa. Consulta la sezione sulle note di credito.

I clienti possono pagare con carta?

Sì, se colleghi il tuo account Stripe. Il link di pagamento aprirà conseguentemente una pagina di pagamento con carta gestita da Stripe. Consulta la sezione sull'accettazione dei pagamenti.