Facturation en ligne

Créez, numérotez, envoyez et suivez vos factures de vente dans Nordlet, avec la gestion des factures récurrentes, des modèles, des liens de paiement et un suivi de chaque encaissement.

Une facture est le document que vous transmettez à un client pour lui demander le paiement d'une prestation ou d'une marchandise. Elle mentionne le vendeur, l'acheteur, la description des biens ou services vendus, le prix et la taxe. Les mentions obligatoires d'une facture sont définies par la loi.

Nordlet vous permet de rédiger des factures en ligne, de les numéroter, de les envoyer par courriel et de suivre leur règlement. Chaque facture émise est également comptabilisée automatiquement, ce qui vous évite une double saisie.

Cette page s'adresse à tous les professionnels qui facturent des clients: travailleurs indépendants, commerçants ou entreprises qui envoient la même facture chaque mois.

Fonctionnalités de Nordlet

Brouillons en premier. Vous créez un brouillon, vérifiez les lignes et les totaux, puis cliquez sur Émettre. Jusqu'à cette étape, vous pouvez modifier ou supprimer le document.
Quatre types de documents. Un document de vente peut être une facture, un avoir, une facture pro forma ou un acompte. Une facture pro forma est une offre de prix et non une demande de paiement; consultez notre article sur pro forma ou facture.
Numérotation à l'émission. Le numéro est attribué lors de l'émission de la facture, selon une série de documents.
Calcul des totaux à partir des lignes. Nordlet additionne les lignes et calcule la TVA. La TVA est la taxe applicable à la plupart des ventes en Europe. Vous pouvez également accorder une remise globale sur l'ensemble du document.
Comptabilisation immédiate. L'émission d'une facture génère une écriture comptable, enregistrant ainsi la vente dans vos comptes.
Gestion des stocks à l'émission. Si la facture est rattachée à un entrepôt, les marchandises vendues sont automatiquement sorties du stock.
Date d'échéance. Si aucune date d'échéance n'est renseignée, elle est complétée automatiquement en fonction des conditions de paiement du client.
Verrouillage. Une facture verrouillée ne peut être ni modifiée, ni émise, ni supprimée tant que le verrouillage n'a pas été retiré.
Devis. Un brouillon peut être envoyé par courriel en tant que devis, tout en restant à l'état de brouillon.

Numérotation et séries de documents

Une série de documents détermine le format des numéros. Vous définissez un préfixe, tel que AUT, et une longueur de numérotation, par exemple 5 chiffres. Les numéros s'affichent alors sous la forme AUT-00001.

Chaque série utilise un compteur séquentiel unique qui ne se réinitialise pas au mois de janvier.
Vous pouvez configurer une série par défaut pour chaque type de document.
Une série peut être rattachée à un type d'opération et à un entrepôt. Le guide des types d'opérations explique comment ceux-ci définissent les comptes comptables.
Une série peut comporter un libellé qui s'imprime sous le titre du document.

Envoi des factures

Courriel. Nordlet envoie la facture émise au format PDF directement au client par courriel.
PDF. Vous pouvez télécharger le PDF d'un brouillon ou d'une facture émise.
Lien de paiement. Si vous configurez un lien de paiement, celui-ci est inclus dans le courriel et sur le PDF. Il indique le montant restant dû.
Peppol. Peppol est un réseau européen d'échange de factures électroniques entre entreprises. Via votre propre point d'accès, Nordlet transmet les factures par ce canal. Consultez le guide Peppol.
Facturation électronique nationale. Pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie, Nordlet génère le fichier de facture électronique conforme aux normes nationales et peut l'envoyer directement au portail de l'administration fiscale.

Factures récurrentes et modèles

Un modèle enregistre les informations du client, les détails d'en-tête et les lignes d'une facture que vous émettez fréquemment.

Un calendrier de récurrence transforme un modèle en factures de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Le système peut émettre chaque nouvelle facture et l'envoyer automatiquement au client par courriel.
Vous pouvez suspendre un calendrier de récurrence. Sa suppression n'affecte pas les factures déjà générées.

Règlements reçus

Les sommes qui vous sont dues par vos clients constituent le poste clients.

Nordlet répertorie les encaissements reçus sur les factures pour n'importe quelle période: paiements bancaires rattachés à une facture, règlements par carte bancaire via un prestataire de paiement, et encaissements en espèces.
Une facture d'acompte totalement réglée peut être imputée sur une facture ultérieure du même client.
Les relances automatiques envoient par courriel aux clients la liste de leurs factures échues, au maximum tous les sept jours. C'est ce que l'on appelle le recouvrement (dunning).
Un fichier mensuel destiné à votre comptable regroupe toutes les factures, tous les avoirs et tous les règlements du mois, aux formats CSV ou PDF.

FAQ

Les numéros de facture sont-ils réinitialisés chaque année?

Non. Chaque série de documents utilise un compteur séquentiel unique, de sorte que la numérotation se poursuit à partir du dernier numéro lorsque la nouvelle année commence.

Puis-je modifier une facture après son émission?

Non. Une facture émise fait partie intégrante de votre comptabilité. Pour la corriger, vous devez émettre un avoir. Consultez la page sur les avoirs.

Les clients peuvent-ils payer par carte bancaire?

Oui, si vous connectez votre propre compte Stripe. Le lien de paiement redirige alors vers une page de paiement par carte sécurisée Stripe. Consultez la section accepter des paiements.